WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

«7.0 Пояснения к шаблону ЗАМЕЧАНИЯ А) – Д) О НОТАЦИИ И СТРУКТУРЕ ДОКУМЕНТА: А) №. И НАЗВАНИЯ РАЗДЕЛОВ (1. – 11.) НАБРАНЫ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ И ЖИРНЫМ ШРИФТОМ. № и названия ...»

7.0 Пояснения к шаблону

ЗАМЕЧАНИЯ А) – Д) О НОТАЦИИ И СТРУКТУРЕ ДОКУМЕНТА:

А)

№. И НАЗВАНИЯ РАЗДЕЛОВ (1. – 11.) НАБРАНЫ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ И

ЖИРНЫМ ШРИФТОМ.

№ и названия Подразделов (4.1, 4.2, и т.д.) набраны жирным шрифтом.

Б)

Текст обязательного содержания раздела размещен в разделе прямым шрифтом, 12-м

кеглем.

В любом месте текста документа могут встречаться примеры заполнения, которые

выделены в тексте курсивом с тем же 12-м кеглем. Кроме того, весь блок текста примера выделяется серым заполняющим фоном (градации – 20%).

Пример: Владелец процесса должен … В) В любом месте текста обязательного содержания или примера могут быть вставлены сноски1 - пояснения.

Г) Если в тексте встречается такое место - [… «Название документа»], то три точки перед названием документа поставлены вместо номера данного документа по классификации, принятой в ЗАО «Компания».

Д) Формы документов, содержащие информацию о процессе приводятся в Приложениях к настоящему регламенту. Приложения обозначаются заглавными русскими буквами (А, Б, В, …), исключая буквы З, Й, О, Щ, Ь, Ы, Ъ.

Сноски содержат текст различного рода пояснений по заполнению данного раздела. Сноски даны прямым шрифтом и более мелким 10-м кеглем. Сноски имеют сквозную нумерацию, начиная с 1-й, данной сноски.

7.1 Назначение и область применения

1.1 Настоящий регламент процесса устанавливает порядок выполнения “Процесса...” и предназначен для:

Пример:

а) производства продукции, соответствующей требованиям заказчика и нормативным документам;

б) постоянного улучшения системы менеджмента качества и результатов процесса.2

1.2 Требования настоящего регламента процесса распространяются на все функции и работы, выполняемые в ходе выполнения “Процесса …” далее «процесса» в … (название подразделения ) а также при взаимодействии с соисполнителями и субподрядчиками.

7.2. Нормативные ссылки При разработке данного описания процесса использованы следующие нормативные документы:

Пример: ISO 9000:2000 Системы менеджмента качества - Основополагающие принципы и словарь.

ISO 9001:2000 Системы менеджмента качества- Требования.

(другие, использованные при разработке).

П 01.00 – Положение об отделе закупок.

И 01.01 – Порядок оценки поставщика и проведения закупок товаров.

ДИ 03.01 – Должностная инструкция начальника отдела ВЭС. и т.д.

7.3. Термины и определения Использованные в документе термины и определения размещены в локальной сети под названием «Глоссарий процессного подхода к управлению».

В дополнение к терминам, приведенным в Глоссарии, используются следующие термины, обозначения и сокращения:

Пример:

ОВД – ответственный за ведение документации в подразделении.

Субподрядчик – должностное лицо, подразделение или процесс, которые участвуют в выполнении процесса, но административно не подчиняются владельцу процесса.

7.4. Владелец процесса, выходы и входы процесса

4.1 Владелец процесса (название должности).

Основные обязанности владельца процесса установлены в должностной инструкции ______ (название должности).

4.2 Выходы Процесса: 3

Клиентами и выходами данного процесса являются:





Клиент Выход Спецификация Клиент 1 Выход1.1 ТУ, Форма документа, Ссылка на документ Пункт б) заполняется для процессов, входящих в область сертификации СМК по требованиям стандарта ИСО 9001:2000.

В данном разделе указываются Клиенты процесса, названия выходов процесса и спецификация на выходы или ссылка на документ, где эта спецификация приведена. В случае, если один выход направляется нескольким клиентам, допускается группировать информацию данного раздела по выходам, а не по клиентам.

Пример: Выходами данного процесса (Маркетинга) являются:

–  –  –

Субподрядчики процесса В ходе выполнения процесса производится взаимодействие со следующими субподрядчиками:5 Временные параметры передачи документов или отгрузки продукции могут указываться в данном регламенте процесса, если они не указаны в инструкциях по выполнению функций или видов работ.

Заполнение таблицы по данному разделу может сопровождаться дополнительным текстовым описанием взаимодействия с субподрядчиками. К взаимодействию с субподрядчиками относятся: случаи согласования документов, промежуточные действия с продукцией и документацией, за конечный выпуск которых, отвечает владелец процесса. Если владелец процесса считает, что, например, процедура согласования документа не Субподрядчик 1:____________ (название субподрядчика) Выход / Вход Название Спецификация Выход1 Вход 1 Субподрядчик 2:____________ (название субподрядчика)

7.5. Ресурсы процесса

5.1 Персонал 6 Необходимая численность сотрудников и их квалификация закреплены в штатном расписании (расписаниях) подразделений:

____________________ (входящих в состав процесса).

5.2 Инфраструктура

Инфраструктура, необходимая для проведения процесса, состоит из:

5.2.1 Здания и производственные помещения: 7 5.2.2 Оборудование: 8 Пример: Инфраструктура, необходимая для проведения Процесса планирования продаж и закупок состоит из:

5.2.1 Здания и производственные помещения: офисное помещение в г. Москва по адресу:.

Ответственный – Начальник отдела продаж.

5.2.2 Оборудование: связь – телефон, факс, мобильная связь; компьютерная сеть.

Ответственный – Начальник IT департамента.9 5.2.3 Транспорт и связь:10).

Пример:

5.2.3 Транспорт и связь : автомобиль. Ответственный – начальник транспортной службы.

5.3 Производственная среда При выполнении функций и работ в рамках данного процесса используются следующие виды производственной среды:11 5.3.1 Процесс … (название процесса).

Требования к среде: (температура, влажность, освещенность ( при проведении контрольных операций) и т. д.).

является трудоемкой и длительной, то нет необходимости вносить ее таблицу. Таблица заполняется для случаев, когда действия субподрядчика настолько сложны и ответственны, что между ним и процессом существуют документированные требования по форме и срокам взаимодействия.

Перечень должностных лиц и исполнителей приводится в случае, если для выполнения процесса в нем участвуют сотрудники различных подразделений. Названия должностей Перечисляются здания и помещения, в которых выполняется данный процесс с указанием должностного лица ответственного за их эксплуатацию и поддержание в надлежащем состоянии.

Перечисляется оборудование, используемое при проведении данного процесса и должностные лица, ответственные за поддержание данных ресурсов в надлежащем состоянии.

Ответственные за обеспечение данного ресурса могут не являться должностными лицами – сотрудниками данного процесса. В этом случае указывается начальник подразделения или владелец процесса-поставщика данного ресурса.

Перечисляются транспортные средства и связь, с помощью которых проводится данный процесс, с указанием должностного лица ответственного за их эксплуатацию и поддержание в надлежащем состоянии В данном разделе должны быть перечислены все функции и работы, входящие в состав процесса и упомянутые в разделах 6.3 и 6.5.

Проверка выполнения требований к производственной среде регламентирована в инструкции ( рабочей инструкции) И 0*.0**.

5.3.2 Функция 1… (название функции).

Требования к среде: (температура, влажность, освещенность ( при проведении контрольных операций) и т. д.).

Пример: При выполнении функций и работ в рамках данного процесса используются следующие виды производственной среды.

5.3.1 Функция 1. Прием заказов от клиентов.

Нормальные условия для офисного помещения в соответствии со СНиП.

7.6. Выполнение процесса

6.1 Общие положения 6.1.1 Управление документацией.

Порядок разработки, утверждения и управления инструкций, регламентирующих выполнение отдельных функций и работ, составляющих процесс, производится в соответствии с требованиями документированной процедуры … “Порядок управления документацией”.

6.1.2 Управление данными о процессе12.

Порядок управления данными о процессе установлен в настоящем описании и инструкциях в соответствии с требованиями документированной процедуры … “Порядок управления записями по качеству”.

6.2 Схема процесса Схема “Процесса …”, состав функций, входящих в процесс, последовательность работ и их взаимосвязь, ответственные за выполнение функций и точки возникновения данных о процессе, приведены на Рис 1.13 Для подразделений в организациях, сертифицируемых по стандарту ИСО 9001:2000 данный раздел называется «Управление данными о качестве».

При составлении схемы процесса рекомендуется в блок “функция” вкладывать следующий смысл: Функция – это последовательность действий, выполняемых одним работником (возможно, во взаимодействии с другими работниками) которую можно и целесообразно описать одной инструкцией. Различие между терминами функция и работа заключается в том, что группы разнородных работ, выполняемых работником, объединяются в рамках выполнения функции. На схеме должны быть перечислены основные входы и выходы описываемого процесса.

Руководитель

–  –  –

Рисунок 1. Схема процесса.

6.3 Перечень функций (работ, подпроцессов)14 1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

4. ________________________________________________

5. ________________________________________________

6. ________________________________________________

7. ________________________________________________

8. ________________________________________________

9. ________________________________________________

–  –  –

6.4 Порядок выполнения функций и работ Порядок выполнения функций и работ в рамках данного процесса следующий:15

7.7. Ответственность руководства за управление процессом

7.1 Общие положения

Владелец процесса несет ответственность за:

а) доведение до всего персонала важности удовлетворения требований заказчика и нормативных документов;

б) доведение до всего персонала Политики в области качества организации и роли (название подразделения) и каждого работника в реализации Политики в области качества.16

в) установление целевых показателей в области качества для Процесса … (название процесса) и соответствие этих целевых показателей с целями организации и Политике в области качества;

г) регулярного анализа хода процесса и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действий;

д) обеспечение всех необходимых ресурсов для выполнения работ в рамках настоящего процесса.

В этом разделе описывается порядок выполнения работ и функций составляющих процесс, ответственность за проведение этих работ, взаимодействие персонала и подразделений, записи по качеству, образующиеся при проведении процесса, представленные в виде схемы на рисунке 1. Все работы составляющие процесс должны иметь документированное описание порядка их выполнения в виде инструкций ( технологических, рабочих, контрольных, должностных и т.д. ). Порядок разработки и оформления инструкций в соответствии с требованиями документированной процедуры “ Порядок управления документацией”.

Раздел применяется для организаций, сертифицируемых по ИСО 9001:2000.

7.2 Ориентация на заказчика.

Владелец процесса несет ответственность за то, что все требования заказчика выявлены и выполнены для повышения удовлетворенности заказчика.

–  –  –

7.4 Планирование.

При выполнении работ составляющих процесс цели и показатели на промежуточных этапах процесса установлены в соответствии с целями и показателями процесса.

Владелец процесса производит планирование хода процесса по следующему регламенту:17 7.4.1 Входные данные для планирования “Процесса …(название процесса)”.

Владелец процесса планирует ход процесса на _____________ (период) используя следующие данные:

Пример: Владелец процесса планирует ход процесса на квартал используя следующие данные:

а) Планы организации на год и/или квартал.

б) Результаты выполнения предыдущих планов.

в) Справки о ходе своего процесса и смежных процессов.

г) Протоколы анализа процесса со стороны вышестоящего руководителя.

д) Протоколы проведенных аудитов внутренних и внешних, если они проводились.

7.5 Контроль хода процесса

Владелец процесса ведет контроль за ходом процесса по следующим показателям18:

Приводится порядок проведения планирования деятельности процесса на следующий период, устанавливается длительность периода планирования и форма плана.

В этом разделе описываются параметры процесса, которые находятся под контролем хозяина процесса (руководителя подразделения).

По этим параметрам хозяин процесса с установленной периодичностью ведет мониторинг (оценку, контроль и управление) состояния самого процесса и степени его соответствия задачам и целям предприятия и подразделения. При необходимости, в этом разделе указываются контрольные точки, формы и методы сбора информации о ходе процесса. После накопления информации о ходе процесса в этот раздел вносятся установленные критерии для показателей процесса, продукта и удовлетворенности клиентов процесса.

Форма представления информации может быть табличной с указанием документа, определяющего название показателя, формы сбора и обработки информации, места и срока хранения информации.

7.5.1 Мониторинг и измерение продукта19

Пример:

Продукт процесса оценивается по следующим показателям:

• % невыполненных поставок;

• размер дебиторской задолженности.

7.5.2 Мониторинг и измерение процесса20

Пример:

Процесс оценивается по следующим показателям:

• % выполнения плана продаж.

• % выполнения плана поступления денежных средств.

• % сверхнормативные запасы на складе РЦ.

• % сверхнормативные запасы на складе материалов.

7.5.3 Мониторинг и измерение удовлетворенности клиента21

Пример:

Удовлетворенность клиентов процесса оценивается по следующим показателям:

• Рост объема продаж.

• Количество постоянных клиентов.

• Длительность деловых связей.

• Потеря потребителя.

• Количество претензий от конечного потребителя.

Данные по п. 7.5.1, 7.5.2 и 7.5.3 объединяются в «Справку о ходе процесса __________»

Приложение А к настоящему регламенту.

Пример представления в табличной форме

Данными по процессу являются:

Место Срок № Название документа Форма хранения хранения

В этом разделе описываются показатели продукта (результата процесса):

К параметрам продукции могут относиться:

• физические характеристики продукции;

• количество дефектов, ошибок и брака в составе продукции;

• количество выполненных пунктов спецификации на продукт и т. д.

Основным источником информации о требованиях к продукту и степени их выполнения является информация от клиента процесса.

К параметрам процесса могут относиться:

• текущее выполнение заданий, графиков или показателей;

• технологические параметры оборудования (в т. ч. производительность);

• удельный расход ресурсов на достижение результата процесса или выпуск объема продукции;

• количество циклов согласования, утверждения или переделки документа и т. д.

В этом разделе описывается, по каким показателям владелец процесса ведет оценку степени удовлетворенности клиентов процесса результатами процесса.

К параметрам удовлетворенности относятся:

• своевременность сданной работы (в днях, часах просрочки выполнения заказа);

• количество обоснованных претензий и замечаний со стороны клиентов процесса за отчетный период;

• величина «отложенного спроса» и т. д.

При необходимости в этом разделе может быть указам механизм агрегирования показателей и приведены коэффициенты агрегации.

7.8. Анализ данных со стороны руководства

8.1 Анализ данных со стороны владельца процесса Владелец процесса _____________22.

Владелец процесса ____________ 1 раз в месяц представляет ________ вышестоящему руководителю данные для проведения анализа результатов Процесса … (название процесса) Критерии выполнения плановых показателей процесса установлены в планах на отчетный период.

8.2 Анализ данных со стороны вышестоящего руководителя23

При проведении анализа используются следующие данные по процессу:

а) "Справка о ходе процесса … " ______________

б) Предыдущий "Протокол анализа..." ____________

в) Протоколы проведенных аудитов внутренних и внешних, если они проводились.

Пример: 8.2 Анализ данных со стороны вышестоящего руководителя

При проведении анализа используются следующие записи по качеству:

а) Справка о ходе “Процесса планирования продаж”_______.

б) Протокол анализа за предыдущий месяц__________.

в) Протоколы проведенных аудитов внутренних и внешних, если они проводились.

г) Информация об изменениях, которые могут повлиять на систему менеджмента качества, (если такие были).

д) Рекомендации по улучшению.

8.3 Результаты анализа процесса Результаты анализа процесса со стороны руководства оформляются Протоколом Приложение Б настоящего регламента. Разработка корректирующих и предупреждающих действий по результатам анализа процесса со стороны руководства производится в соответствии с требованиями документов __________“Порядок разработки и внедрения 1 раз в установленный период времени проводит анализ хода процесса. В этом разделе может быть установлен временной регламент анализа хода процесса с любой периодичностью, от ежедневного, до ежемесячного.

Данные по процессу Владелец может анализировать по частям, по мере их поступления и с разной периодичностью. В ходе проведения анализа Владелец процесса обязан зафиксировать все отклонения, выходящие за рамки установленных критериев и принять решение о необходимости и целесообразности разработки корректирующих действий или принятия управленческого решения. Результаты выполнения принятого решения должны быть задокументированы и перенесены в справку о ходе процесса, по которой Владелец процесса отчитывается перед вышестоящим руководителем.

б) Информация от заказчика (потребителя результатов процесса) о претензиях и степени удовлетворенности.

в) Результаты проведения процесса (например: коэффициент использования оборудования) и контроля качества продукции (например: уровень брака).

г) Состояние выполнения разработанных корректирующих и предупреждающих действий.

д) Выполнение решений по предыдущему Протоколу анализа процесса со стороны руководства.

е) Информация об изменениях, которые могут повлиять на систему менеджмента качества (например: изменение структуры предприятия и/или перераспределение ответственности за выполняемые работы и процессы).

ж) Рекомендации по улучшению, высказанные хозяином процесса, уполномоченным по качеству или смежным подразделением.

Пункты б), в) и г) можно объединить в одной справке и изложить в виде системы показателей. Количество показателей процесса, по которым хозяин процесса отчитывается перед вышестоящим руководителем, не должно превышать 7-10. Эти показатели процесса могут быть интегральными или сводными, составленными на основании общего числа показателей процесса (п. 7.5.1 – 7.5.3). В число показателей процесса обязательно должна входить цифровая оценка степени удовлетворенности потребителя результатами процесса ( п. 7.5.3).

Пункты е) и ж) могут отсутствовать в данных для анализа за какой либо конкретный месяц, но обязательно должны присутствовать не менее 3-4-х раз в году.

корректирующих действий” и _________ “Порядок разработки и внедрения предупреждающих действий”. 24

–  –  –

Протокол анализа процесса со стороны вышестоящего руководителя носит силу приказа по предприятию и является обязательным к исполнению владельцем процесса и должностными лицами, взаимодействующим с ним.

7.9. Документирование и архивирование

9.1 Подлинник регламента “Процесс … ” после окончания срока действия, аннулирования или замены хранится в архиве … (название подразделения) 3 года.

7.10. Порядок внесения изменений

10.1. Владелец процесса один раз в два года пересматривает данный регламент “Процесса … ” на соответствие целям и планам организации (требованиям системы менеджмента качества).

10.2 По итогам рассмотрения Владелец процесса может принять решение о продлении действия регламента “Процесса … ” без изменений. В этом случае действие регламента “Процесса … ” продлевается на следующие два года, для чего Владелец процесса делает запись в “Листе регистрации изменений” контрольного экземпляра: “Срок действия продлен до........... года”, расписывается и ставит дату. В противном случае Владелец процесса делает запись: “Требует пересмотра. Срок действия продлен до..............года (срок продления в этом случае не должен превышать 1 месяц), расписывается и ставит дату. Такая запись инициирует начало пересмотра данной документированной процедуры. Ответственный за ведение документации в … (название подразделения) доводит до сведения ОВД других подразделений продление действия регламента “Процесса … ” или, после утверждения изменений, рассылает извещения об изменениях регламента “Процесса … ” подразделениям-адресатам согласно ведомости рассылки.

Решение об изменении регламента “Процесса … ” принимает Владелец процесса на основании предложений других подразделений предприятия, результатов анализа установленных и предвидимых несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

–  –  –

00.00.200__ Владелец процесса / И.О. Фамилия/

7.15 Приложение Б. Протокол анализа процесса Протокол анализа процесса ……………………

АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ПРОЦЕССУ

–  –  –

_______________ /Фамилия И.О. (Владельца процесса)/




Похожие работы:

«Данил Душистов: "Решение 50 типовых задач по программированию на языке Pascal" 1 Данил Душистов Решение 50 типовых задач по программированию на языке Pascal Дата размещения сборника в сети: 31.08.2012 Онлайн-версия сборника находится на сайте htt...»

«ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ Имя и контактные данные кредитора и при необходимости посредника в получении кредита 1. Кредитор Swedbank AS Адрес ул. Лийвалайа, 8, Таллинн 15040 Телефон 6310 310 Э-почта info@swe...»

«УТВЕРЖДЕНО И.о. Президента Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа" 06 июня 2011 г. (Приказ № 268/3) Р.Н. ЛЬВОВ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВ...»

«Р. С. ф. С. Р. П тем тёндори т ;у х н сем, пёрлеш ёр! Георгий Иустинов. КОМ М УНАРА. (Георгий Тал-Мрса куарн). И здание Чувашского Подот&ела Политического Отдела Ш т аба Восточного фронт а, Хак 6 пус. КАЗАНЬ Типо-литографмя Губернского Отдела не 11ро""щ"вше...»

«Калашникова С. М.СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2008/4-2/42.html Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. Источник Альманах современной науки и образования Тамбов: Грамота, 2008. № 4 (...»

«ДРЕВЕСНО-ПЯАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ НЕНАСЫЩЕННЫХ ПОЛИЭФИРНЫХ СМОЛ М.Пешек, Я. Я р к о в с к и, Ф.Пултар ЧССР Исходя из работ, проведенннх в СССР еще в 1959 г. (1) к позднее в С А, мы решили изучать др...»

«Проект ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) "" 2015 г. № _-У г. Москва УКАЗАНИЕ О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У "О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бум...»

«Сертификат соответствия № РОСС RU.AЯ41.В06178 Коммутатор PSW (узел оптический уличный) Руководство по эксплуатации Модель: PSW-1 Коммутатор PSW-1 по функциональности объединяет в одном корпусе: м...»

«И.С. Филиппов ПРОБЛЕМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ СОБРАНИЙ ИСТОЧНИКОВ Проблема представительности средневековых собраний источников является одной из самых важных в медиевистике и при этом одной из наименее изученных. Очевидно, что дошедшие до нас от Средневековья источники составляю...»

«ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА: РОССИЙСКИЕ ИНТЕРЕСЫ И ЗАДАЧИ НОВОГО ЭТАПА Тезисы XII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной п олитике Москва, 2004 г.ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА: Российские интересы и задачи нового этапа1 Оглавление Введение 1...»








 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.