WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

«ПРИКАЗОМ Генерального директора РДК (ЗАО) № 11 от 25 марта 2009 года ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКРЫТОГО ...»

УТВЕРЖДЕНО

ПРИКАЗОМ Генерального директора

РДК (ЗАО) № 11 от 25 марта 2009 года

ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ» ПО

СДЕЛКАМ С РЕАЛЬНЫМ ТОВАРОМ

Москва, 2009

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

2. Особенности взаимодействия Клиринговой организации и Участников клиринга в процессе клирингового обслуживания

3. Правила присвоения кодов Участникам клиринга и операторам Участников клиринга

4. Правила нумерации учетных регистров Участников клиринга

5. Расписание операционного дня Приложение 1. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга в Клиринговую организацию Приложение 2. Формы (форматы) отчетных документов, предоставляемых Клиринговой организацией Участникам клиринга

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Операционный регламент осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по сделкам с реальным товаром (далее - Операционный регламент) устанавливает расписание операционного дня Клиринговой организации (включая время проведения операций, осуществляемых в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по сделкам с реальным товаром), определяет особенности взаимодействия Клиринговой организации и Участников клиринга в процессе клирингового обслуживания, устанавливает образцы (формы/форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга в Клиринговую организацию, а также образцы (формы/форматы) отчетных документов, предоставляемых Клиринговой организацией Участникам клиринга.

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Операционном регламенте, применяются в значениях, установленных Правилами осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по сделкам с реальным товаром (далее – Правила клиринга), а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И

УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА В ПРОЦЕССЕ КЛИРИНГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.1. Клиринговая организация совершает операции открытия позиционных регистров, списания денежных средств, снятия реального товара с торгов, перевода денежных средств между денежными позиционными регистрами в Системе клиринга на основании поручений Участника клиринга.

Поручения Участника клиринга на проведение указанных операций в Системе клиринга оформляются в бумажной форме за подписью Участника клиринга или его уполномоченного представителя с приложением печати Участника клиринга (для Участника клиринга - юридического лица) либо в формате электронных документов в соответствии с требованиями Правил ЭДО.

Полномочия представителя Участника клиринга (Оператор Участника клиринга) на подписание поручений в бумажной форме и/или в формате электронных документов подтверждаются доверенностью (за исключением руководителя организации, полномочия которого подтверждаются учредительными документами), представленной в Клиринговую организацию (рекомендуемая форма ДВ-П приведена в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту).





2.2. Участник клиринга – юридическое лицо передает документы в бумажной форме в Клиринговую организацию либо через своего представителя, либо направляет по почте.

Участник клиринга – физическое лицо передает документы в Клиринговую организацию лично, через доверенное лицо (полномочия которого подтверждены нотариально засвидетельствованной доверенностью). Поручения Участников клиринга в формате электронных документов предоставляются в Клиринговую организацию с использованием УРМ таких Участников клиринга.

Документы, поступившие в Клиринговую организацию от Участников клиринга, регистрируются в Клиринговой организации в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Клиринговой организации.

2.3. Отчетные документы Клиринговой организации (Приложение 2 к настоящему Операционному регламенту) оформляются в бумажной форме либо в формате электронного документа и подписываются уполномоченным сотрудником Клиринговой организации.

Отчетные документы в бумажной форме выдаются в офисе Клиринговой организации представителям Участников клиринга – юридических лиц и Участникам клиринга – физическим лицам (либо их доверенным лицам), а также могут быть направлены Участнику клиринга по его запросу по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Отчетные документы в формате электронных документов Участники клиринга получают с использованием УРМ таких Участников клиринга.

2.4. В целях совершения Сделок по продаже реального товара на Бирже в дату «Т», Участник клиринга и/или его клиенты выставляют указанный товар на торги на соответствующем Базисе поставки в срок, не позднее даты «Т-1», путем подачи Контролёру поставки Заявки на биржевые торги, форма которой устанавливается Контролером поставки и определена в соответствии с Правилами торгов Биржи.

2.5. В целях совершения Сделок по покупке реального товара на Бирже в дату «Т», Участник клиринга зачисляет денежные средства, составляющие Гарантийный взнос Участника клиринга, на Счет Клиринговой организации в любой из Расчетных организаций в срок, не позднее окончания операционного дня в дату «Т-1».

2.6. Неустойка по Сделке перечисляется Клиринговой организацией Участнику клиринга при несостоятельности Участника клиринга – его контрагента по Сделке в рабочий день, следующий за датой неисполнения этой Сделки.

2.7. В целях определения со стороны Участника клиринга полномочий Участника торгов на Бирже по совершению последним сделок в Секции от имени Участника клиринга и с использованием его соответствующих позиционных регистров, Участник клиринга предоставляет в Клиринговую организацию доверенность по форме ДВ-БР, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту.

2.8. В случае отсутствия Контролера поставки по биржевому товару, Участник клиринга – покупатель по совершенной на Бирже Сделке обязан предоставить в Клиринговую организацию Акт приема-передачи реального товара (по форме А-01, приведенной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) в срок, не позднее третьего рабочего дня после Даты обеспечения Сделки (если иной срок не определен внутренними документами Биржи).

2.9. Клиринговая организация обеспечивает и/или контролирует исполнение обязательств по Сделкам на условиях «поставка против платежа» за исключением Сделок с биржевым товаром, Контролер поставки по которому согласно внутренним документам Биржи не предусмотрен, а также Контролером поставки по которому является ОАО «НК «Роснефть».

2.10. Клиринговая организация не проводит Контроль обеспечения денежных обязательств по Сделке в случаях, когда одной из Сторон по Сделке является Участник клиринга – нерезидент, а также по Сделкам с биржевым товаром, Контролером поставки по которому является ОАО «НК «Роснефть».

2.11. Помимо случаев, предусмотренных Правилами клиринга, Клиринговая организация в целях проведения поставки передает по итогам Клиринговых сессий Контролеру поставки распорядительные документы по реальному товару (Поручения на поставку) по Сделкам, прошедшим в Системе клиринга Контроль завершения расчетов, когда одной из Сторон по Сделке является Участник клиринга – нерезидент (за исключением Сделок с биржевым товаром, Контролером поставки по которому является ОАО «НК «Роснефть»).

2.12. В отношении биржевого товара, Контролером поставки по которому согласно внутренним документам Биржи является ОАО «НК «Роснефть», по окончанию Торговых сессий на Бирже в Системе клиринга проводится уменьшение значений Свободного размера Торгового обеспечения до соответствующих нулевых значений по всем товарным позиционным регистрам Участников клиринга.

2.13. В случае недостатка денежных средств для полного исполнения обязательств Участника клиринга по Сделкам текущего клирингового пула (когда денежные обязательства по таким Сделкам превышают текущее значение клирингового регистра Участника клиринга) такой Участник клиринга вправе предоставить в Клиринговую организацию запрос (в произвольной форме) для изменения порядка проведения Контроля обеспечения денежных обязательств по Сделкам. При этом такой запрос должен быть представлен в Клиринговую организацию не позднее начала Клиринговой сессии 1 текущего операционного дня.

2.14. В случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи, Участники клиринга

– стороны по совершенной на Бирже Сделке вправе договориться об изменении Даты обеспечения Сделки (либо Даты завершения расчетов по Сделке). При этом такие Участники клиринга обязаны в срок, не позднее Даты неисполнения по Сделке, представить в Клиринговую организацию соответствующие уведомления (в произвольной форме) с указанием согласованной ими новой Даты обеспечения Сделки (либо новой Даты завершения расчетов по Сделке).

3. ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ КОДОВ УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА И

ОПЕРАТОРАМ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА

3.1. При регистрации в Системе клиринга каждому Участнику клиринга, а также каждому оператору Участника клиринга присваивается уникальный буквенно-цифровой идентификационный код.

3.2. Правила присвоения кодов Участникам клиринга.

Код Участника клиринга состоит из 12 разрядов - х1х2х3х4х5х6х7х8х9х10х11х12, разделённых на следующие группы:

• х1х2х3 – буквенно-цифровой код, определяющий идентификацию Участника клиринга в Системе клиринга;

• х4х5х6х7х8 – порядковый номер от «00001» до «99999»;

• 9х10х11х12 – всегда равны «0000».

3.3. Правила присвоения кодов операторам Участника клиринга.

Код оператора Участника клиринга состоит из 12 разрядов х1х2х3х4х5х6х7х8х9х10х11х12, разделённых на следующие группы:

• х1 – всегда буква U;

• х2х3х4х5х6х7х8х9 – первые восемь символов кода Участника клиринга;

• х10 – всегда буква, определяющая тип оператора Участника клиринга, например:

W – пользователь web-мониторинга клиринга;

• х11х12 – порядковый номер от «01» до «99».

4. ПРАВИЛА НУМЕРАЦИИ УЧЕТНЫХ РЕГИСТРОВ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА

4.1. Каждый учетный регистр Участника клиринга при его открытии в Системе клиринга получает уникальный буквенно-цифровой номер, состоящий из 16 разрядов х1х2х3х4х5х6х7х8х9х10х11х12х13х14х15х16, разделённых на следующие группы:

• х1 - буква, определяющая тип учетного регистра Участника клиринга:

А – основной денежный позиционный регистр, В – клиентский денежный позиционный регистр, Т – основной товарный позиционный регистр, P – клиентский товарный позиционный регистр, К - клиринговый регистр;

• х2х3х4 - порядковый номер от «001» до «999» для каждого типа учетного регистра (за исключением клирингового - открывается только один для каждого Участника клиринга);

• х5х6х7х8х9х10х11х12х13х14х15х16 – двенадцатизначный код Участника клиринга.

5. РАСПИСАНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ

5.1. Установленное в настоящем Разделе Операционного регламента время периодов операционного дня и сроки проведения операций могут быть изменены для отдельных дней на основании решений Генерального директора РДК (ЗАО).

–  –  –

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКВИЗИТАХ БАНКОВСКОГО СЧЕТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА

Участник клиринга ________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица / ФИО физического лица) _____________________________________________________________________________________________

Код Участника клиринга _____________________________

Договор об осуществлении клирингового обслуживания № ___________ от ___________________

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА (выбрать один из вариантов) ГПБ (ОАО) БИК 044525823 № КОРР. СЧЕТА 30101810200000000823 НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) БИК 044525187 № КОРР. СЧЕТА 30101810700000000187 НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр)

СБЕРБАНК РОССИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ/ФИЛИАЛА____________________

БИК 044525225 № КОРР. СЧЕТА 30101810400000000225 НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр) ОАО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593 № КОРР. СЧЕТА 30101810200000000593 НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр) НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА___________________________________(один из перечисленных) БИК ФИЛИАЛ В Г. ____________________________________________

№ КОРР. СЧЕТА (20 цифр) НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр)

Подписи ответственных лиц Участника клиринга – юридического лица:

Руководитель ______________________ / ______________________

подпись расшифровка подписи Гл. бухгалтер ______________________ / ______________________

подпись расшифровка подписи МП «___» _________________ 200__ г.

Подпись Участника клиринга – физического лица:

_____________ / __________________

подпись расшифровка подписи «___» _________________ 200__ г.

–  –  –

Настоящей доверенностью ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника клиринга) (далее – Участник клиринга) в лице_____________________________________________________________________

действующего на основании ___________________________________________________________________________

–  –  –

1. Проводить от имени Участника клиринга операции в Системе клиринга РДК (ЗАО) в качестве Оператора Участника клиринга в соответствии с внутренними документами РДК (ЗАО), регулирующими порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с реальным товаром, и, в частности, подписывать от имени Участника клиринга поручения в формате электронных документов на совершение операций открытия позиционных регистров, списания денежных средств, снятия реального товара с торгов, перевода денежных средств между денежными позиционными регистрами в Системе клиринга РДК (ЗАО), а также иных операций, предусмотренных внутренними документами РДК (ЗАО), регулирующими порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с реальным товаром.

2. Подписывать от имени Участника клиринга поручения в бумажной форме на совершение операций открытия позиционных регистров, списания денежных средств, снятия реального товара с торгов, перевода денежных средств между денежными позиционными регистрами в Системе клиринга РДК (ЗАО), а также иных операций, предусмотренных внутренними документами РДК (ЗАО), регулирующими порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с реальным товаром.

Участник клиринга несет ответственность за все действия, совершаемые Оператором в Системе клиринга.

Используемые в настоящей доверенности термины имеют значения, определенные во внутренних документах РДК (ЗАО), регулирующих порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с реальным товаром.

–  –  –

Настоящей доверенностью Участник клиринга__________________________________

_____________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга) в лице _______________________________________________________________________

действующего на основании ____________________________________________________, уполномочивает Участника торгов _________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование Участника торгов) использовать при совершении сделок от имени Участника клиринга____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга) следующие открытые в Системе клиринга Закрытого акционерного общества «Расчетнодепозитарная компания» позиционные регистры:

Наименование позиционного регистра Участника клиринга Номер регистра Основной денежный позиционный регистр Основной товарный позиционный регистр Клиентский денежный позиционный регистр Клиентский товарный позиционный регистр Используемые в настоящей доверенности термины имеют значения, определенные во внутренних документах РДК (ЗАО), регулирующих порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с реальным товаром.

–  –  –

Акт приема-передачи реального товара № ________от ________ по Договору _____________________№_______от_________200_года ____________________________________________________________________________________, (полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга) именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _____________________________________, действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________, (полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга) именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о следующем:

1. В соответствии с Договором _________________________________ №_________ от _________200_ года Продавец передал, а Покупатель принял следующий товар по совершенной(ым) в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» сделке (сделкам) №__________________:

Наименование и код биржевого товара:_______________________________________

в количестве _____________________ (__________________________________) тонн цифрами и прописью

–  –  –

рублей, в том числе НДС.

2. Претензий по передаче и/или оплате товара, указанного в настоящем Акте, Стороны друг к другу не имеют.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (по одному – для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

–  –  –

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации) Вх.№ ___________________________________

Дата приема «___» _________________ 200__ г. Оператор _____________ / __________________

Дата исполнения «___» _________________ 200__ г. № операции ___________________________

Оператор _____________ / __________________

–  –  –

Участник клиринга Код Участника клиринга Договор об осуществлении клирингового обслуживания (№, дата) Сумма (цифрами, прописью) Номер денежного регистра списания

–  –  –

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации):

Вх.№ ___________________________________

Дата приема «___» _________________ 200__ г. Оператор _____________ / __________________

Дата исполнения «___» _________________ 200__ г. № операции ___________________________

Оператор _____________ / __________________

№ платежного поручения ___________________

–  –  –

Поручение на снятие реального товара с торгов № ________от ________ Участник клиринга Код Участника клиринга Договор об осуществлении клирингового обслуживания (№, дата) Код биржевого товара Количество (цифрами, прописью) Код биржевого товара Количество (цифрами, прописью) Номер товарного позиционного регистра списания Уполномоченное лицо __________________ / _________________

подпись расшифровка подписи

–  –  –

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации):

Вх.№ ___________________________________

Дата приема «___» _________________ 200__ г. Оператор _____________ / __________________

Дата исполнения «___» _________________ 200__ г. № операции ___________________________

№ поручения в ТНП ____________________ Оператор _____________ / ______________________

Дата исполнения «___» _________________ 200__ г.

–  –  –

Участник клиринга Код Участника клиринга Договор об осуществлении клирингового обслуживания (№, дата) Сумма (цифрами, прописью) Номер денежного позиционного регистра списания Номер денежного позиционного регистра зачисления

–  –  –

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации):

Вх.№ ___________________________________

Дата приема «___» _________________ 200__ г. Оператор _____________ / __________________

Дата исполнения «___» _________________ 200__ г. № операции ___________________________

Оператор _____________ / __________________

–  –  –

Участник клиринга Код Участника клиринга Договор об осуществлении клирингового обслуживания

1.Оператор:

ФИО (полностью) Код Дата окончания полномочий

2.Оператор:

ФИО (полностью) Код Дата окончания полномочий Ответственный сотрудник РДК (ЗАО) ______________________ / ______________________

подпись расшифровка подписи МП

–  –  –

Участник клиринга Код Участника клиринга Договор об осуществлении клирингового обслуживания

1. Основной денежный позиционный регистр Участника клиринга

2. Клиентский денежный позиционный регистр

Участника клиринга:

1. Основной товарный позиционный регистр Участника клиринга

2. Клиентский товарный позиционный регистр Участника клиринга Клиринговый регистр Участника клиринга Ответственный сотрудник РДК (ЗАО) ______________________ / ______________________

подпись расшифровка подписи МП

–  –  –

РР – ожидает поступления денежных средств;

РТ – ожидает подтверждения отгрузки товара;

Н – нарушен срок исполнения обязательств по деньгам.

Дата составления:

–  –  –

Отчет о движении средств по денежным позиционным регистрам Участника клиринга за операционный день Дата опер.дня Участник клиринга: Наименование и код

Номер регистра:

–  –  –

Отчет о движении средств по товарным позиционным регистрам Участника клиринга за операционный день Дата опер.дня Участник клиринга: Наименование и код

Номер регистра:

Код биржевого товара:

–  –  –

Отчет о движении средств по клиринговому регистру Участника клиринга за операционный день Дата опер.дня Участник клиринга: Наименование и код

Номер регистра:

–  –  –

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО) ______________________ / ______________________

подпись расшифровка подписи МП

Дата составления:

Отчет о перечислении неустойки Участнику клиринга на Дата Участник клиринга: Наименование и код

–  –  –






Похожие работы:

«Приложение №4 к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Перечень тарифов и услуг, оказываемых клиентам подразделений ПАО Сбербанк на территории г. Омск (действуют с 01.12.2016) Наименование услу...»

«Приложение № 4 к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Перечень тарифов и услуг, оказываемых клиентам подразделений Байкальского банка ОАО "Сбербанк России" на территории Иркутской области (кроме г. Иркутск) (действуют с 01.07.2014) Наименование услуги Стоимость услуги РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАН...»

«Зміст. Загальні відомості 2 Керівництво з використання 3 Загальний опис котла 3 Рекомендоване паливо 3 Панель управління котла 4 Будова котла 7 Акумулюючий бак 12 Введення в експлуатацію 13 Перевірка котла перед введенням в експлуатацію 13 Заповнення й спорожнення системи опалення 13 Об...»

«СОДЕРЖАНИЕ Введение. 3 Комплект оценочных средств.. 1. 4 1.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости студентов. 4 1.2. Оценочные средства для проведения...»

«Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 326 Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям С изменениями и дополнениями от: 1 февраля 2010 г. В соответствии с пунктом 4.2.4 Положения о Ми...»

«BUY AND WEAR STRATEGY ЧТО покупать и КАК носить buyandwearstrategy.com ПАЛЬТО КАК И С ЧЕМ НОСИТЬ ЧАСТЬ 1 Look Book подготовлен buyandwearstrategy.com Иллюстрации Юлии Артамоновой BUY...»

«2014/11/PR ПРЕСС-РЕЛИЗ МГЭИК 31 марта 2014 г. Доклад МГЭИК: Изменяющийся климат порождает широко распространенные риски, однако существуют возможности для эффективных ответных мер Ответные меры столкнутся с проблемами из-за значительного потепления климата ЙОКОГАМА, Япония,...»

«ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННАЯ ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 107996 г.Москва, ул.Гиляровского, д.57, стр.1 почтовый адрес: 127015, г.Москва, ул.Бутырская, д.75, а/я 40 тел.: (4...»

«15 мая 2014 г. город Сургут Вставьте картинку DIRECTED EVOLUTION: целенаправленное развитие информационных систем Применение метода Directed Evolution для анализа и прогнозирования развития информационных систем на примере технологии "in-memory data management", IMDM Самая Суть 1. Эффективность цикла "от и...»

«Как подготовить вторсырьё Как подготовить вторсырьё Пожалуйста, следуйте данным инструкциям. Не рассортированное сырьё не может быть переработано. Пожалуйста, следуйте данным инструкциям. Не рассортированное сырьё не может быть переработан...»








 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.